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【中国石油】【人力资源内控体系】-成都管理咨询公司

“中石油旗下某公司”——内控体系建设咨询项目

【1】开启内控咨询项目首期合作

    中石油旗下某公司,经营范围主要有柴油、汽油、溶剂油、煤油等油批发经营业务。1996年,公司获得了国家经贸委首批颁发的成品油经营批准证书。公司经济性质为国有企业,具有独立法人资格,实行独立核算,自负盈亏,公司机构健全,内控制度完善,现有员工106名。

主要职能是:按照国家相关法规和现代企业制度,开展成品油经营创收活动,扩大公司经营范围。在开展成品油经营的同时开展成品油仓储业务。在总公司管控下规范经营行为、梳理业务流程、进行资源调配、协调服务,实施企业化、规范化管理,规模化经营,提升品牌价值,增强企业的核心竞争力。

【2】内部调研诊断,深度分析企业内部管理问题

问卷调查是由咨询顾问机构——四川三顾企业管理咨询有限公司为中石油旗下某公司专门订制。主要涉及内部控制现状的评估与分析。

内部控制诊断报告编制的目的在于:

1、对中石油旗下某公司现行的内部控制环境进行评估,为企业内控体系的梳理与完善提供环境支持;

2、通过问卷诊断对公司现有的制度流程的执行现状进行评估,发现其中的风险点,并对所需优化之处进行汇总,以便在内控制度建设时进行设计。

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图1 内控体系诊断调研

【2】内控建设,人力先行

根据前期本部与子公司调研,三顾咨询专家顾问团认为,再建立内控体系前,中石油旗下某公司先需要进一步优化组织、岗位等人力资源模块的内容,将其标准化,然后在进行内控体系建设。

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图2 组织架构体系优化

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图3 部门职责%岗位职责&绩效考核标准优化

【3】全面内控建设

内控体系建设是相当繁琐而持久的过程,《内部控制管理手册》共三个部分,其中第一部分为手册概述,第二部分为内部环境,第三部分为具体的控制管理体系,主要包括风险矩阵(内容包括主要风险、控制目标、控制频率、控制重要性等级、控制活动等)、流程描述、流程图、权限表等内容。

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图4 内控管理手册

项目总结

1、深度调研让我们认识企业

为期半个月的内部调研,三顾咨询专家顾问团队深度了解中石油旗下某公司的内部管理体系、问题、市场行情、业务流程等。

2、有效内控体系是国有企业人、事、物、风险等管控重要依据。

三顾咨询团队通过对中石油旗下某公司内部体系梳理,形成各项工作流程,建立各项风险管控方法,让中石油旗下某公司运营管理更加有效。

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《三顾案例&部分客户》

【战略定位】蓝光集团、国机集团、广安爱众、攀钢集团、汉龙集团、中明环保、上东国际、米易县、成都市团校;

【营销定位】营门电缆、电建物业、华美牙科、多联塑胶、麦润机械、水电五局-五兴物业、睿美水族、七秒水族、1号水族、华阳客运、张飞啤酒、易中餐、阳光时代幼儿园、创新足、川府映像、悄悄小姐、华阳串根香、欧能多、达奇雅、禧滋燕、兴科锐、考拉妈妈;

【常年顾问】中国电建、多联塑胶、营门电缆、华美牙科、郫县豆瓣、豪威马术俱乐部、华阳串根香、睿美水族、文质周末、易中餐、源和森客、华阳客运、兴科锐、汇鸿教具;

【人力资源】遂宁发展水务、遂宁发展投资、新斯顿制药、新疆金和集团、森普管材、科理特智能科技、九州慧图、锦江绿道、扬程建设、中国海油、中国石油、华西集团、高辰建筑、文质周末、四川城建、中商国创、中德绿建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲实业、兴科锐、百仕达装饰;

【股权激励】锦城御建筑、梦绿春天、天兴体表、四川新力葆、同创伟业、视点映画;

【市场调研】水电五局五兴物业、华西集团 、睿美水族、重庆开州调研、广安爱众、郫都区安靖镇、是钢实业、有色科技、上东国际、华阳串根香、阳光时代幼儿园;

【专项报告】中晶环能、雅丽兴科技、野马汽车、张飞啤酒、成都电视台、鸿湖州际养老产业、顶火房车、锦思文化、塔山茶叶、文汉物流、新加披伊顿幼儿园、新疆金远惠、瑞吉和丰商贸、巴蜀物流、都江堰伊斯兰文化博物馆、贵州雅立包装、川信门窗;

【内训拓展】华为、中国电建、中国建设银行、掌上明珠家居、飞宇门窗、英王漆、合景泰富、宏泰集团、西南财经大学、新鲜果子、畅联物流、米袋金融。

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